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贷款攻略 专业问答 增值税纳税申报表怎么填
增值税纳税申报表怎么填

1.“税款所属时间”:指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。

2.“填表日期”:指纳税人填写本表的具体日期。

3.“纳税人识别号”:填写纳税人的税务登记证件号码。

4.“所属行业”:按照国民经济行业分类与代码中的小类行业填写。(百度搜索“国民经济行业分类与代码”即可得)

5.“纳税人名称”:填写纳税人单位名称全称。

6.“法定代表人姓名”:填写纳税人法定代表人的姓名。

7.“注册地址”:填写纳税人税务登记证件所注明的详细地址。

8.“生产经营地址”:填写纳税人实际生产经营地的详细地址。

9.“开户银行及账号”:填写纳税人开户银行的名称和纳税人在该银行的结算账户号码。

10.“登记注册类型”:按纳税人税务登记证件的栏目内容填写。

11.“电话号码”:填写可联系到纳税人的常用电话号码。

12.“即征即退项目”列:填写纳税人按规定享受增值税即征即退政策的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的征(退)税数据。

13.“一般项目”列:填写除享受增值税即征即退政策以外的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的征(免)税数据。

14.“本年累计”列:一般填写本年度内各月“本月数”之和。其中,第13、20、25、32、36、38栏及第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列的“本年累计”分别按本填写说明第(二十七)(三十四)(三十九)(四十六)(五十)(五十二)(三十二)条要求填写。

15第1栏“(一)按适用税率计税销售额”:填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含:在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税方法计算调整的销售额。

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